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单选题
内部控制自我评价顺序正确的是（）。 ①制定年度内控检查方案 ②现场检查 ③检查前培训 ④跟踪整改 ⑤编制内控自我评价报告及对外披露 ⑥汇报检查结果及修订完善
A
①③②④⑥⑤
B
①③④⑥②⑤
C
②⑤①③④⑥
D
②⑤④⑥①③
参考答案
参考解析
解析：
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考题
下列关于中国《企业内部控制基本规范》说法正确的有( )。A．内控规范要求企业必须委托会计师事务所对本企业内部控制的有效性进行审计，出具审计报告B．内控规范强调内部控制是由企业全体员工实施的C．内控规范要求企业实行内部控制自我评价制度D．执行内控规范的上市公司应披露年度自我评价报告
考题
下列关于企业内部控制自我评价描述错误的是( )
A甲公司未建立定期的现金盘点程序属于设计缺陷B乙公司要求所有认定的内控缺陷向董事会报告C丙公司聘请一家会计事务所提供内控评价和内控审计服务D丁公司董事会对内控评价报告的真实性负责
考题
银行业金融机构应当对下列哪些情况进行检查评价,并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。()
A.整体案防工作情况B.案防管理体系运行情况C.内部检查发现问题整改情况D.外部检查发现问题整改情况
考题
针对内部控制建立和实施的实际情况,单位应当按照《单位内控规范》的要求积极开展内部控制自我评价工作,且单位内部控制自我评价情况应当作为部门决算报告的重要组成内容进行报告。()
此题为判断题(对，错)。
考题
内部控制自我评价顺序正确的是（）。 ①制定年度内控检查方案 ②现场检查 ③检查前培训 ④跟踪整改 ⑤编制内控自我评价报告及对外披露 ⑥汇报检查结果及修订完善A、①③②④⑥⑤B、①③④⑥②⑤C、②⑤①③④⑥D、②⑤④⑥①③
考题
内控评价非现场测试依据是（）。A、以前年度内部控制评价利用的成果B、收集的内外部监管检查资料和相关数据资料C、利用信息系统等非现场手段从各项业务数据中提取的风险线索D、对于被评价机构自查发现问题并完成整改的，不作为非现场测试依据
考题
针对内控评价发现问题，下面描述正确的是（）A、内控管理部门将问题交下级相关部门，由条线督促整改B、内控管理部门针对发现问题提出整改意见C、内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制D、内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理
考题
以下关于内控检查流程顺序的描述，正确的是（）A、制定检查计划、实施检查、检查整改与跟踪、检查数据报送与管理B、制定检查方案、制定检查计划、检查整改与跟踪、检查数据报送与管理C、制定检查方案、检查备案、检查整改与跟踪、检查数据报送与管理D、制定检查计划、检查整改与跟踪、实施检查、检查数据报送与管理制
考题
单选题下列有关内部控制制度评价说法错误的是（ ）。A
企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价B
内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理保证C
内控缺陷可以分为设计缺陷和运行缺陷D
企业进行内控有效性评价，仅对内控设计有效性进行评价，不包括内控运行有效性评价
考题
单选题营业机构会计内控评价项目中，现场检查评价是评价周期内对评价对象接受的内外部现场会计检查情况进行评价，评价内容不包括（）A
检查结论B
会计业务操作流程的合规性C
会计内部控制措施及执行情况D
问题整改的全面性和及时性
考题
多选题法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门，负责内控评价工作的牵头组织实施，具体职责包括（）A负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定，汇总编制内控评价报告并向管理层报告B负责建立内控评价考核机制，强化内部控制评价结果运用C负责内控评价相关信息系统的建设与维护D负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训
考题
单选题以下关于内控检查流程顺序的描述，正确的是（）A
制定检查计划、实施检查、检查整改与跟踪、检查数据报送与管理B
制定检查方案、制定检查计划、检查整改与跟踪、检查数据报送与管理C
制定检查方案、检查备案、检查整改与跟踪、检查数据报送与管理D
制定检查计划、检查整改与跟踪、实施检查、检查数据报送与管理制
考题
多选题针对内控评价发现问题，下面描述正确的是（）A内控管理部门将问题交下级相关部门，由条线督促整改B内控管理部门针对发现问题提出整改意见C内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制D内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理
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