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问答题
计算2月王某转让房产取得所得应缴纳的个人所得税。
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考题
公民李某为一企业员工，2010年取得以下收入：（1）李某每月取得工资5000元，12月取得年终绩效工资64000元。（2）李某根据自己的创业心得编写的长篇小说出版，按合同约定，出版社向李某预付稿酬10000元，作品出版后再付稿酬50000元；当年李某还授权某晚报连载该小说，历时2个月，每天支付稿酬180元，共获得稿酬10800元。（3）当年1月初将闲置的一套住房对外出租，租期一年，取得租金收入是96000元，当期未发生修缮费用。（仅考虑房产税，不考虑其他税费）（4）1月份购入某种债券1000份，每份买入价15元，支付相关税费共计200元。6月份将买入的债券一次性卖出，每份卖出价18元，支付卖出债券的税费共计150元。（5）通过拍卖行将一幅珍藏多年的名人字画拍卖，取得收入80000元，不能提供财产原值凭证。（6）从A国取得股息所得（税前）折合人民币8000元，已在A国缴纳个人所得税400元；从B国取得翻译所得（税前）人民币60000元，已在B国缴纳个人所得税18000元。（7）取得境内A上市公司分配的红利20000元。（8）将解禁的限售股转让，取得转让收入50000元，不能准确计算限售股原值。要求：按下列顺序回答问题：（1）计算李某全年工资薪金所得应缴纳的个人所得税。（2）计算李某取得稿酬所得应缴纳的个人所得税。（3）计算李某取得全年租金收入应缴纳的个人所得税。（4）计算李某转让债券收入应缴纳的个人所得税。（5）计算李某转让名人字画应缴纳的个人所得税。（6）计算李某从国外取得收入应在境内补交的个人所得税。（7）计算李某取得境内上市公司红利应缴纳的个人所得税。（8）计算李某转让限售股应缴纳的个人所得税。
考题
郭某是一位知名作家，2011年取得以下收入： (1)4月出版一本小说取得稿费60000元； (2)7月将境内一处住房出租，租赁期限1年，月租金4000元，当月发生修缮费1200元(不考虑其他税费)； (3)9月应邀出国访问期间，举办文学讲座，国外主办单位支付酬金2500美元，境外缴纳个人所得税80美元(外汇牌价7．5)； (4)10月份将国内上市公司的股票对外转让，取得转让收入10000元，原购入价8000元；(提示：流转税除提示要求计算外，上述业务均忽略不计算) 要求：根据上述资料，按下列序号计算有关纳税事项，每问需计算出合计数： (1)计算郭某2011年稿酬所得应缴纳的个人所得税； (2)计算郭某2011年出租住房应缴纳的个人所得税； (3)计算郭某2011年取得举办讲座应缴纳的个人所得税； (4)计算郭某2011年股票转让应缴纳的个人所得税。
考题
关于12月王教授取得的工资和奖金收入，以下说法中正确的是（ ）。 A．12月王教授取得的工资和奖金收入应缴纳个人所得税额为185元 B．12月王教授取得的工资和奖金收入应缴纳个人所得税额为505元 C．12月王教授取得的工资和奖金收入应缴纳个人所得税由本人于年末缴纳 D．12月王教授取得的工资和奖金收入应缴纳个人所得税由本单位代扣代缴
考题
王某缴纳个人所得税的下列计算中，不正确的是（ ）。A．取得股息红利收入应缴纳的个人所得税=10000x20％=2000(元)B．取得发表论文的收入应缴纳的个人所得税=(2000—800)×20％×(1—30％)=168(元)C．取得一次性设计收入应缴纳的个人所得税=18000×(1—20％)×20％=2880(元)D．购买福利彩票的中奖收入应缴纳的个人所得税=(15000—500)×20％=2900(元)
考题
王某股票转让的个人所得税处理中，正确的是（ ）。A．对股票转让所得减半征收个人所得税B．对股票转让所得暂不征收个人所得税C．王某股票转让所得应缴纳的个人所得税=20000×20％=4000(元)D．王某股票转让所得应缴纳的个人所得税=20000×20％÷2=2000(元)
考题
依据个人所得税的有关规定，关于钱某转让受赠住房下列说法正确的有( )。A．钱某转让住房按“财产转让所得”缴纳个人所得税B．钱某转让住房应按转让收入全额计算缴纳营业税C．原捐赠人王某取得房屋的实际购置成本可以税前扣除D．钱某转让房屋支付的相关税费可以税前扣除，但是受赠房屋时支付的税费不可以扣除E．钱某应缴纳个人所得税为7万元
考题
2019年8月王某取得好友赠送的房产，赠送合同注明房产价值100万元，王某缴纳了相关税费6万元并办理了产权证。王某取得该房产应缴纳个人所得税（ ）万元。
A.18
B.18.5
C.20
D.18.8
考题
王某2015年10月取得收入情况如下：
（1）从任职的单位取得应税工资7000元，通信和交通补贴1000元。
（2）王某10月份为一家公司做法律咨询，取得该公司一次性劳务报酬30000元，直接捐给一家养老院10000元。
（3）王某每周在当地报纸上回复读者的咨询信件，10月份取得报社支付稿酬4000元。
（4）王某从境内某上市公司取得股息5000元，该股票是2015年2月1日买入的。
要求；根据上述资料，按下列序号计算回答问题，每问需计算出合计数。
（1）10月份王某的工资、薪金所得应缴纳的个人所得税。
（2）10月份王某法律咨询劳务报酬所得应缴纳的个人所得税。
（3）10月份王某取得报社的稿酬所得应缴纳的个人所得税。
（4）王某股息所得应缴纳的个人所得税。
考题
居民个人王某及配偶名下均无房，在某省会城市工作并租房居住，2018 年9月开始攻读工商管理硕士。2019 年王某取得收入和部分支出如下:
(1)每月从单位领取扣除社保费用和住房公积金后的工资8000元，截至11月底累计已预扣预缴个人所得税款363元。
(2)取得年终奖48000元，选择单独计税。
(3)利用业余时间出版一部摄影集，取得稿酬20000元。
(4)每月支付房租3000元。
(其他相关资料:以上专项附加扣除均由王某100%扣除)
附:综合所得个人所得税税率表暨居民个人工资薪金所得预扣预缴率表(部分)
按月换算后的综合所得税率表(部分)
要求:
(1)计算2019年12月王某取得的工资应预扣预缴的个人所得税额。
(2)计算王某取得的年终奖应缴纳的个人所得税额。
(3)计算王某取得的稿酬所得应预扣预缴的个人所得税额。
(4)计算王某取得的2019年综合所得应缴纳的个人所得税额。
(5)计算王某就2019年综合所得向主管税务机关办理汇算清缴时，应补缴的税款或申请的应退税额。
考题
多选题王某2012年取得其好友赠与的房屋一间，赠与合同上表明的房屋价值为20万元，赠与过程中王某缴纳除个人所得税之外的其他税费6万元，关于王某个人所得税缴纳情况，下列说法中正确的有（ ）A王某受赠房屋按照“偶然所得”缴纳个人所得税B王某受赠房屋按照“其他所得”缴纳个人所得税C王某受赠房屋应缴纳个人所得税为4万元D王某受赠房屋应缴纳个人所得税为2.8万元
考题
问答题中国公民张某任职于境内甲企业，2014年取得收入如下： （1）每月工资8500元。 （2）8月因持有财政部发行的债券，取得利息所得10000元。 （3）10月因购物取得单张有奖发票奖金所得20000元。 要求：根据上述资料，按照下列顺序计算回答问题。 （1）计算张某2月份应缴纳的个人所得税。 （2）计算张某取得的利息所得应缴纳的个人所得税。 （3）计算张某中奖收入应缴纳的个人所得税。
考题
问答题中国公民王某就职于国内A上市公司，2012年收入情况如下： （1）1月1日起将其位于市区的一套公寓住房按市价出租，每月收取租金3800元。1月因卫生问漏水发生修缮费用1200元，已取得合法有效的支出凭证。 （2）在国内另一家公司担任独立董事，3月取得该公司支付的上年度独立董事津贴35000元。 （3）3月因持有国内8上市公司股票3个月而取得红利18000元。 （4）4月取得上年度奖金36000元，王某当月的工资为4500元。 （5）5月赴国外进行技术交流期问，在甲国演讲取得收入折合人民币12000元，在乙国取得专利权转让收入折合人民币60000元，分别按照收入来源国的税法规定缴纳了个人所得税折合人民币1800元和12000元。 （6）5月在业余时间为一家民营企业开发了一项技术，取得收入40000元。当即通过有关政府部门向某地农村义务教育捐款28000元，均取得了相关捐赠证明。 （7）6月与一家培训机构签订了半年的劳务合同，合同规定从6月起每周六为该培训中心授课1次，每次报酬为1200元。6月份为培训中心授课4次。 （8）7月转让国内上市公司股票，取得转让净所得15320.60元，同月转让在香港证券交易所上市的某境外上市公司股票，取得转让净所得折合人民币180000元，在境外未缴纳税款。 （9）8月开始被A上市公司派遣到所属的境内某外商投资企业工作，合同期内作为该外商投资企业雇员，每月从该外商投资企业取得薪金18000元，同时每月取得派遣公司发给的工资4500元。 （10）A上市公司于2012年11月与王某签订了解除劳动关系协议，A上市公司支付已在本公司任职8年的王某经济补偿金115000元（A上市公司所在地上年职工平均工资25000元）。 要求：根据以上资料，按照下列序号计算回答问题，每问需计算合计数。 （1）计算王某1-2月出租房屋应缴纳的个人所得税（不考虑其他税费）。 （2）计算王某3月取得的独立董事津贴应缴纳的个人所得税。 （3）计算王某3月取得的红利应缴纳的个人所得税。 （4）计算王某4月取得全年奖金应当缴纳的个人所得税。 （5）计算王某5月从国外取得收入应在国内补缴的个人所得税。 （6）计算某民营企业5月支付王某技术开发费应代扣代缴的个人所得税。 （7）计算培训中心6月支付王某授课费应代扣代缴的个人所得税。 （8）计算王某7月转让境内和境外上市公司股票应缴纳的个人所得税。 （9）计算王某8月从外资企业取得收入时应由外资企业扣缴的个人所得税。 （10）计算王某8月从派遣单位取得工资收入时应由派遣单位扣缴的个人所得税。 （11）计算公司11月支付王某经济补偿金应代扣代缴的个人所得税。
考题
单选题2019年1月王某接受朋友李某赠与的房产，该赠与行为手续齐全、合法，赠与合同上注明该房产原值36万元，王某支付相关税费2.5万元。4月，王某将该受赠房产转让，取得转让收入50万元（不含增值税），并发生相关税费4万元。已知李某在取得该房产时实际付出成本21万元。王某转让房产应缴纳个人所得税()万元。A
2.8B
4.5C
5D
9.2
考题
问答题计算问答题：中国公民范某为某上市公司的部门经理，2014年取得下列收入： （1）每月工资6500元，12月末一次性取得年终奖36000元； （2）转让限售股取得收入800000元，不能提供限售股原值凭证； （3）取得某企业支付的不竞争款项38000元，范某承诺在约定的期限内对相关技术资料保密且不从事有竞争的相关业务； （4）拍卖自己的文字作品手稿原件取得收入8000元，拍卖收藏多年的文物取得收入32000元，不能准确提供该文物原值。（说明：范某取得的上述收入，除个人所得税外，其他税费不予考虑） 要求：根据上述资料，按照下列序号计算回答问题，每问需计算出合计数。 （1）计算范某全年工资应缴纳的个人所得税。 （2）计算范某年终奖金应缴纳的个人所得税。 （3）计算范某转让限售股应缴纳的个人所得税。 （4）计算范某取得不竞争款项应缴纳的个人所得税。 （5）计算范某拍卖自己的文字作品手稿原件和文物应缴纳的个人所得税。
考题
单选题2015年10月中国居民王某转让境内上市公司A股股票10000股，取得股票转让净所得20000元；转让英国上市公司股票40000股．取得股票转让净所得50000元。王某当期应缴纳个人所得税（）元。A
1000B
10000C
11200D
14000
考题
问答题计算李某股票转让收益应缴纳的个人所得税。
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