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根据本讲,在企业应纳税额方面,以下哪些情况能够被“金税三期”系统识别?()
A、所得税与企业销售不匹配
B、增值税额与企业毛利不匹配
C、期末存货与留抵税金不匹配
D、期初存货与留抵税金不匹配
E、缴纳的附加税费与增值税比对不一致
参考答案
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考题
根据本讲,税负率如何计算?()
A、当期销项税额实际抵扣进项税额B、当期应纳增值税/当期应税销售收入C、期初留抵进项税额+本期进项税额进项转出出口退税期末留抵进项税额D、应纳增值税明细账“转出未交增值税”累计数+“出口抵减内销产品应纳税额”累计数
考题
根据本讲,“金税三期”系统能识别出以下哪些异常情况?()
A、企业当期新增应收账款大于收入的80%,应收账款长期为负数B、企业当期应付账款大于收入的80%C、企业预收账款减少但未记入收入 ,预收账款占销售收入的20%以上D、企业预收账款增加但未记入收入 ,预收账款占销售收入的50%以上E、企业当期新增其他应收款大于销售收入的80%
考题
本讲中提及的“黄冈东鹏陶瓷”,在2010年我们去调研的时候,其“定税公示卡”上显示的定税税额是( )
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