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问答题
该企业2018年境内外所得总额。
参考答案
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考题
根据《企业所得税法》的规定，下列关于企业所得税纳税人的表述中不正确的是（ ）。 A.居民企业就其来源于我国境内外的全部所得缴税 B.非居民企业就其来源于我国境内外的全部所得缴税 C.个人独资企业和合伙企业不是企业所得税的纳税人 D.企业设有多个不具有法人资格的营业机构的，实行由法人汇总纳税
考题
某批发兼零售的居民企业,2018年度自行申报营业收入总额350万元,成本费用总额370万元,当年亏损20万元,经税务机关审核,该企业申报的收入总额无法核实,成本费用核算正确。假定对该企业采取核定征收企业所得税,应税所得率为8%,该居民企业2017年度应缴纳企业所得税()。
A.7.00万元B.7.40万元C.7.61万元D.8.04万元
考题
下列有关企业所得税计税叙述中正确的有()。A:企业所得税计税依据是企业应纳税所得额
B:应纳税所得额=收入总额
C:收入总额包括生产经营所得和其他所得
D:准予扣除的项目包括成本、费用、损失等
E:应纳税额=收入总额*税率
考题
某批发兼零售的居民企业，从业人数10人，资产总额240万元。2018年度自行申报销售收入总额100万元，成本费用总额110万元，当年亏损10万元，经税务机关审核，该企业申报的收入总额无法核实，成本费用核算正确。假定对该企业采取核定征收企业所得税，应税所得率为8%，该居民企业2018年度应纳企业所得税（ ）万元。A.2.2
B.2.39
C.1.91
D.0.96
考题
2018年某居民企业向主管税务机关申报应税收入总额150万元，成本费用支出总额112万元。经税务机关检查，成本费用核算准确，但收入总额不能确定。税务机关对该企业采取核定征税办法，应税所得率为20%。2018年度该企业应缴纳企业所得税（ ）万元。A.2.8
B.7.5
C.5.6
D.7
考题
中国A银行向甲国某企业贷出500万元，合同约定的利率为5%。2019年A银行收到甲国企业就应付利息25万元扣除已在甲国扣缴的预提所得税2.5万元（预提所得税税率为10%）后的22.5万元税后利息。A银行应纳税所得总额为1000万元，已在应纳税所得总额中扣除的该笔境外贷款的融资成本为本金的4%。
分析并计算该银行应纳税所得总额中境外利息收入的应纳税所得额。
考题
某批发兼零售的居民企业，2011年度自行申报销售收入总额650万元，成本费用总额690万元，当年亏损40万元。经税务机关审核，该企业申报的收入总额无法核实，成本费用核算正确。假定对该企业采取核定征收企业所得税，应税所得率为8%，该居民企业2011年度应缴纳企业所得税（）。A、14万元B、14.8万元C、15.22万元D、15万元
考题
单选题某批发兼零售的居民企业，2010年度自行申报营业收入总额350万元，成本费用总额370万元，当年亏损20万元，经税务机关审核，该企业申报的收入总额无法核实，成本费用核算正确。假定对该企业采取核定征收企业所得税，应税所得率为8％，该居民企业2010年度应缴纳企业所得税（）万元。A
7.00B
7.40C
7.61D
8.04
考题
单选题企业所得税（宏观）税收负担率为（）。A
企业所得税收入之和÷销售收入净额×100%B
企业所得税收入之和÷利润总额与亏损额之和×100%C
企业所得税收入之和÷利润总额×100%D
企业所得税收入之和÷销售收入总额×100%
考题
问答题某境内居民企业2011年取得境内所得100万元人民币，另取得来自甲国投资所得折合人民币14万元（税后）、特许权使用费所得折合人民币5万元（税前）。甲国政府对其投资所得征税税率为30％，对其特许权使用费所得征税折合人民币1万元。 该企业2012年境内所得80万元，另取得来自甲国特许权使用费所得折合人民币16万元（税后），2012年甲国政府对其该项所得按20％税率征税。 要求计算： （1）该企业2011年境内外所得总额； （2）该企业2011年境外所得税款扣除限额； （3）该企业2011年在我国汇总缴纳的所得税； （4）该企业2012年境内外所得总额； （5）该企业2012年境外所得税款实际扣除额； （6）该企业2012年在我国汇总缴纳的所得税。
考题
单选题2010年某居民企业向主管税务机关申报收入总额550万元，成本费用支出总额500万元，经税务机关检查，收入总额核算准确，但成本费用支出不能确定。税务机关对该企业采取核定征税办法，应税所得率为15%。已知企业所得税税率为25%。2010年度该企业应缴纳企业所得税（）万元。A
7.5B
12.5C
20.63D
22.06
考题
单选题某居民企业适用25％的企业所得税税率。2015年该企业向主管税务机关申报应纳税收入总额140万元，成本费用总额150万元。经税务机关检查，收入总额核算正确，但成本费用总额不能确定。税务机关对该企业采用以应税所得率方式核定征收企业所得税，应税所得率为25％。2015年该企业应缴纳的企业所得税税额为()万元。A
2.5B
12.5C
8.75D
11.6
考题
单选题某企业年度收入总额1000万元，利润总额200万元。缴纳企业所得税30万元，该企业的所得税税负率为（ ）。A
3％B
15％C
25％D
30％
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