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生产部门对有清库需求的库号向公司申请，经审批后，由生产部门与（）联合监督清库过程。
- A、制造部
- B、物资名称
- C、建议
- D、销售部
- E、控股EHS部
参考答案
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考题
下列生产与存货循环内部控制中存在缺陷的有（ ）。 A．材料采购、验收、保管和使用出生产部门统一负责 B．生产部门制订生产计划后，由生产部门以外的机构或人员审批 C．产成品的生产和检验出不同部门负责 D．由仓库保管人员定期对存货进行实地盘点 E．由仓库保管人员批准发货计划
考题
案例．（一）资料2004年4月，审计组对某股份有限公司2003年度的财务收支实施审计。审计人员在对生产与存货循环的审计中，实施的审计程序和相关情况如下：1．通过对生产与存货循环内部控制的调查了解，发现其职责分工如下：（1）材料的采购、验收、保管和使用由生产部门统一负责。（2）生产部门制订生产计划后，由生产部门以外的部门或人员审批。（3）产成品的生产和检验由不同部门负责。（4）由仓库保管人员定期对存货进行实地盘点。2．根据对相关内部控制调查了解的结果，审计人员认为存货项目的控制风险较高，因此直接进行实质性测试。3．审计人员对存货实施实质性测试的部分程序和发现的情况如下：（1）运用分析性复核检查存货项目的总体合理性。（2）经抽查原材料明细账和记账凭证，发现2003年7月3日，从一般纳税人某公司购入A材料，含增值税价23 400元（适用增值税税率为17％），另支付入库前的挑选整理费1 000元，该公司确定其入账价值为24 400元。（3）监盘存货时，发现B材料，但存货明细账上没有反映。该公司解释说该笔材料为2003年底采购入库，但未支付货款，也未收到卖方发票，故一直未入账。（4）检查决算日产成品的截止数量。4．该公司按实际成本对存货进行日常核算。（二）要求：根据上述资料，从下列问题的备选答案中选出正确答案。57．该公司下列生产与存货循环内部控制措施中，存在缺陷的有：A．材料的采购、验收、保管和使用由生产部门统一负责B．生产部门制订生产计划后，由生产部门以外的部门或人员审批C．产成品的生产和检验由不同部门负责D．由仓库保管人员定期对存货进行实地盘点
考题
下列生产与存货循环内部控制中存在缺陷的有()。A:材料采购、验收、保管和使用由生产部门统一负责B:生产部门制订生产计划后，由生产部门以外的机构或人员审批C:产成品的生产和检验由不同部门负责D:由仓库保管人员定期对存货进行实地盘点E:由仓库保管人员批准发货计划
考题
下列生产与存货循环内部控制中存在缺陷的有( )。A.材料采购、验收、保管和使用由生产部门统一负责
B.生产部门制订生产计划后，由生产部门以外的机构或人员审批
C.产成品的生产和检验由不同部门负责
D.由仓库保管人员定期对存货进行实地盘点
E.由仓库保管人员批准发货计划
考题
下列生产与存货循环内部控制中存在缺陷的有（）。A、材料采购、验收、保管和使用出生产部门统一负责B、生产部门制订生产计划后，由生产部门以外的机构或人员审批C、产成品的生产和检验出不同部门负责D、由仓库保管人员定期对存货进行实地盘点E、由仓库保管人员批准发货计划
考题
多选题下列生产与存货循环内部控制中存在缺陷的有（ ）。A材料采购、验收、保管和使用由生产部门统一负责B生产部门制订生产计划后，由生产部门以外的机构或人员审批C产成品的生产和检验由不同部门负责D由仓库保管人员定期对存货进行实地盘点E由仓库保管人员批准发货计划
考题
多选题下列生产与存货循环内部控制中存在缺陷的有（）。A材料采购、验收、保管和使用出生产部门统一负责B生产部门制订生产计划后，由生产部门以外的机构或人员审批C产成品的生产和检验出不同部门负责D由仓库保管人员定期对存货进行实地盘点E由仓库保管人员批准发货计划
考题
填空题对于因生产急需要特采的物料，由（）或生产部门向品保经理或指定授权人提出申请.
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