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单选题
某网点提出一张转账支票，被对方行退票，提回退票实物时，应提交（）交易。
A
3811提回代收
B
3821提回代付
C
3816提出代付退票
D
3826提出代收退票
参考答案
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解析：
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考题
下列关于票据交换冲账业务说法正确的是（）A、票据交换业务冲账必须使用专用冲账交易。B、“提出票据冲账”交易可以对未经复核的提出代付和提出代收交易进行冲账。C、接到对方行退票通知并提交“同城交换退票”交易，收妥入账前对方行又通知撤消退票，可以提交“撤消同城交换退票通知”交易。D、网点柜员操作有误，需取消已做完的“提出交换”交易，可以提交“撤销提出交换”交易。
考题
账务中心提交某网点“提回票据结清“交易记账后，该网点309余额在借方（假设该网点之前309科目余额为零），则（）A、该网点本场提回代收票据金额大于提回代付票据金额B、该网点本场提回代付票据金额大于提回代收票据金额C、该网点本场提出代收票据金额大于提出代付票据金额D、该网点本场提出代付票据金额大于提出代收票据金额
考题
某付款行交换提回一张5万元支票，审核发现出票日期为1个月后的日子，并查出票人存款帐户余额为4.5万元，应作如下正确处理（）。A、将该支票于下场交换提出退票，理由为逾期支票不能受理B、将该支票于下场交换提出退票，理由为逾期支票不支付赔偿金C、将该支票于下场交换提出退票，理由为支票要素不齐全D、将该支票于下场交换提出退票并随附赔偿金，理由为存款不足
考题
进行同城交换提回处理时，应由指定柜员（预处理柜员）对交换号下的提回票据笔数和金额按业务处理柜员数进行预分配，其中（）业务必须由预处理操作的柜员处理。A、“提回客户退票”B、提回贴现退票”C、“提回委贷欠息退票”D、“见票即付退票”
考题
交换提回行发现提回票据中有非本行票据，应根据不同情况分别处理，下列（）的处理是正确的。A、提回行票据清单或提回行拒票清单上未记载的，应立即通知交换场，由交换场与正确提回行联系，票据送正确提回行。B、提回行票据清单或提回行拒票清单上未记载的，应立即通知交换场，并及时与原提出行联系，还应根据票据磁码金额填制退票专用凭证，于下一场交换退原提出行。C、提回行票据清单或提回行拒票清单上有记载的，应立即通知交换场，并及时与原提出行联系，还应根据票据磁码金额填制退票专用凭证，于下一场交换退原提出行。D、提回行票据清单或提回行拒票清单上有记载的，应立即通知交换场，由交换场与正确提回行联系，票据送正确提回行。
考题
支票退票业务处理中，涉及提出收单被退票的，柜员接到同城票据经办提回或从上级机构提回的退票理由书以及第一、二联进账单，认真审核凭证无误后，填制两联特种转账贷方凭证，“收款单位”一栏即原支票付款人，“付款单位”一栏即原进账单收款人。在“转账原因”栏注明退票时间理由等交（）审批。经批准后使用（1625-提出被退票）交易处理。A、机构负责人B、会计主管C、业务主办D、同城票据经办
考题
单选题在进行本币提回收方业务处理时，柜员应按照（）的业务处理原则在生产系统中进行记账及复核处理。A
先收后付，先退票后其他B
先付后收，先退票后其他C
先收后付，先其他后退票D
先付后收，先其他后退票
考题
单选题账务中心提交某网点“提回票据结清“交易记账后，该网点309余额在借方（假设该网点之前309科目余额为零），则（）A
该网点本场提回代收票据金额大于提回代付票据金额B
该网点本场提回代付票据金额大于提回代收票据金额C
该网点本场提出代收票据金额大于提出代付票据金额D
该网点本场提出代付票据金额大于提出代收票据金额
考题
单选题某付款行交换提回一张5万元支票，审核发现出票日期为1个月后的日子，并查出票人存款帐户余额为4.5万元，应作如下正确处理（）。A
将该支票于下场交换提出退票，理由为逾期支票不能受理B
将该支票于下场交换提出退票，理由为逾期支票不支付赔偿金C
将该支票于下场交换提出退票，理由为支票要素不齐全D
将该支票于下场交换提出退票并随附赔偿金，理由为存款不足
考题
单选题提交“提出交换入账”交易后，需要对提出业务冲账时，正确冲账顺序是（）A
依次冲销：“提出代付”/“提出代收”—“提出交换”—“提出交换入账”B
依次冲销：“提出交换”—“提出代付”/“提出代收”—“提出交换入账”C
依次冲销：“提出交换”—“提出交换入账”—“提出代付”/“提出代收”D
依次冲销：“提出交换入账”—“提出交换”—“提出代付”/“提出代收”
考题
多选题进行同城交换提回处理时，应由指定柜员（预处理柜员）对交换号下的提回票据笔数和金额按业务处理柜员数进行预分配，其中（）业务必须由预处理操作的柜员处理。A“提回客户退票”B提回贴现退票”C“提回委贷欠息退票”D“见票即付退票”
考题
单选题支票退票业务处理中，涉及提出收单被退票的，柜员接到同城票据经办提回或从上级机构提回的退票理由书以及第一、二联进账单，认真审核凭证无误后，填制两联特种转账贷方凭证，“收款单位”一栏即原支票付款人，“付款单位”一栏即原进账单收款人。在“转账原因”栏注明退票时间理由等交（）审批。经批准后使用（1625-提出被退票）交易处理。A
机构负责人B
会计主管C
业务主办D
同城票据经办
考题
单选题提交（）交易后，系统不产生会计分录，只登记票据交换登记簿。A
0818提出代收B
3801提出代付C
3811提回代收D
3821提回代付
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