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16、下列属于采购与付款交易不相容岗位的有()。
A.请购与询价
B.询价与确定供应商
C.采购合同的订立与审批
D.采购与验收
参考答案和解析
B.询价与确定供应商;C.采购合同的订立与审批;D.采购与验收
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考题
下列关于采购与付款交易的内部控制的说法中正确的有:A、验收商品的保管与采购属于不相容职务,应相互分离
B、采购商品与验收商品属于不相容职务,应相互分离
C、采购合同的谈判与签订可以由一人完成
D、验收商品与保管商品可以由同一人负责
E、款项收支与总账账簿记录人员可以由同一人负责
考题
行政事业单位应当合理设置支出业务岗位,明确相关岗位的职责权限,确保不相容岗位相互分离。下列各项中,属于支出业务不相容岗位的有()。A、支出申请和内部审批B、付款审批和付款执行C、业务经办和会计核算D、收入预算和收入核算
考题
多选题下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有()。A被审计单位应建立采购与付款交易的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理采购与付款交易的不相容岗位相互分离、制约和监督B采购部门在收到请购单后,对所有的请购单及时发出订购单,该订购单应预先顺序编号并经过被授权的采购人员签名C收到采购发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符D采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
考题
多选题适当的职责分离有助于防止各种有意的或无意的错误。以下采购与付款业务中,属于不相容岗位的是 ( )A询价与确定供应商B验收与相关会计记录C付款审批与付款执行D采购合同的订立与审核E采购与相关会计分录
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