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没有分级授权管理，职责分离不适当，造成采购核心环节缺少监控，可能导致舞弊行为，损害公司利益这属于物资设备采购管理的（）风险。

  • A、计划风险
  • B、合同风险
  • C、制度风险
  • D、管理风险

参考答案

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考题 上海胜华制药公司的内部财务控制的内容包括() A、信息记录B、预算监控C、职责分离D、责任授权
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考题 银行业金融机构应当建立并完善____、____制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部理制度。A.统一授信、统一授权B.分级授信、分级授权C.分级授信、统一授权D.统一授信、分级授权
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考题 我国招标投标行政监督职责分工的特点是()。 A、行政授权，分级管理B、行政授权，多级管理C、法律授权，分级管理D、法律授权，多级管理
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考题 商业银行资金业务的组织结构应当体现()和()的原则。A分级管理B逐级授权C权限等级D职责分离
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考题 IT采购管理的核心职责包含IT采购管理、大区/基地IT采购协同、总部IT采购执行。
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考题 IT采购管理的核心职责包含（）A、IT采购管理B、大区/基地采购协同C、大区/基地IT采购协同D、总部IT采购执行
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考题 （）不属于IFAR系统管理的基本原则。A、集中管理、分级授权B、交易与核算相分离C、各司其职、统筹一致D、全面监控、把住风险
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考题 银行业金融机构应当建立并完善（）制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部管理制度，确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。A、统一授信、分级授权B、内部控制、外部监管C、集中授权、分级管理D、事前预防、事后检查
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考题 银行业金融机构应当建立并完善（）制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度。A、统一授信、分级授权B、分级授信、统一授权C、分级授信、分级授权D、统一授信、统一授权
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考题 采购、验收人员与相关会计记录人员分离，这种安排属于（）。A、职责分工与授权批准设计B、授权制度与审核批准制度设计C、采购与验收控制设计D、付款控制设计
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考题 对信息技术一般性控制的审计应当考虑下列控制活动：信息安全管理、系统变更管理、系统开发和采购管理和（）。A、系统运行管理B、授权与批准C、职责分离D、系统访问权限
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考题 IFAR系统核算与报告参数按照（）原则，由有权行财务会计部门负责维护。A、集中管理、分级授权B、各司其职、统筹一致C、交易与核算相分离D、全面监控、把住风险
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考题 商业银行贷款,应当实行（）制度。A、审贷结合、授权管理B、上下联动、集中审批C、审贷分离、分级审批D、分级审批、授权管理
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考题 建设银行根据（）的基本机理，对信贷业务实行审贷分离，把信贷业务全过程分解为调查、审查、审议、审批、贷后管理等各个环节，设立相应的部门或岗位承担其中各个环节的职责。A、横向平行制衡B、纵向权限制约C、审贷分离D、授权经营、分级管理
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考题 个人信贷业务管理部门及职责中，信贷管理部门主要负责（）等。A、信贷政策及制度制定B、信贷授权管理C、部门分离中的信贷业务审查和风险监控D、信贷业务调查
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考题 商业银行资金业务的组织结构应当体现（）和（）的原则。（《商业银行内部控制指引》第57条）A、分级管理B、逐级授权C、权限等级D、职责分离
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考题 单选题某财务助理通过网络指令仓库管理员负责供应商的款项支付与记账，这违反了（ ）职责分离。A 授权与记账B 保管与记账C 采购与记账D 授权与保管
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考题 单选题没有分级授权管理，职责分离不适当，造成采购核心环节缺少监控，可能导致舞弊行为，损害公司利益这属于物资设备采购管理的（）风险。A 计划风险B 合同风险C 制度风险D 管理风险
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考题 单选题（）不属于IFAR系统管理的基本原则。A 集中管理、分级授权B 交易与核算相分离C 各司其职、统筹一致D 全面监控、把住风险
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考题 多选题商业银行资金业务的组织结构应当体现（）和（）的原则。（《商业银行内部控制指引》第57条）A分级管理B逐级授权C权限等级D职责分离
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考题 单选题银行业金融机构应当建立并完善（）制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部管理制度，确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。A 统一授信、分级授权B 内部控制、外部监管C 集中授权、分级管理D 事前预防、事后检查
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考题 单选题银行业金融机构应当建立并完善（）制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度。A 统一授信、统一授权B 分级授信、分级授权C 分级授信、统一授权D 统一授信、分级授权
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考题 单选题商业银行贷款,应当实行（）制度。A 审贷结合、授权管理B 上下联动、集中审批C 审贷分离、分级审批D 分级审批、授权管理
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考题 单选题我国招标投标行政监督职责分工的特点是(　　)。A 行政授权，分级管理B 法律授权，多级管理C 行政授权，多级管理D 法律授权，分级管理
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