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多选题
以下属于一级分行测试模板内部监督评价中问题整改控制评价内容的是（）。
A
整改、督办责任落实到位
B
及时建立问题台账，记录准确、完整
C
落实整改措施、完善管理
D
及时、真实、完整地报告整改结果
参考答案
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解析：
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考题
关于事件管理,下列哪种说法是正确的?()
A.任何事件(包括几乎事件)都应该报告、调查、记录，整改措施分发到相关人员，并得到及时落实B.高于一般事件的所有事件都应该报告、调查、记录，整改措施分发到相关人员，并得到及时落实C.重大事件应该报告、调查、记录，整改措施分发到相关人员，并得到及时落实D.如果不是重大伤亡事件，就没有必要报告、调查、记录，但要把事件处理好，不能留后遗症
考题
精益化管理评价问题整改中，各单位要逐条落实整改措施、责任人和整改期限。整改期限为：(三)（）运行安全又需停电处理的，应在综合评估的基础上制定停电检修改造计划；危及$;$暂不危及$;$不危及$;$可能危及
考题
国网公司变电评价管理规定检查与考核内容有：(____)。精益化评价自评价工作质量和问题整改落实情况$; $年度状态评价是否规范、全面、准确$; $动态评价是否及时$; $动态评价是否准确
考题
各单位对“三违”行为应按《新奥能源控股有限公司安全生产“三违”现场监察管理办法》实施处罚；对安全隐患实施闭环管理；对重大安全隐患应下达隐患整改通知书，做到“五落实”是指：（）。A、落实整改措施、落实责任人员、落实资金数量、落实整改期限、落实防范措施B、落实整改措施、落实责任人员、落实资金数量、落实整改期限、落实应急预案C、落实整改措施、落实责任人员、落实资金来源、落实整改期限、落实应急预案D、落实整改措施、落实责任人员、落实资金来源、落实整改期限、落实防范措施
考题
企业必须将问题整改作为整个安全性评价动态管理过程中的重要环节来抓，对评价中发现的问题，要认真组织制定 （），落实整改措施，监督整改完成，并从项目、资金、人员、进度等各个方面保证整改实施，使安全性评价工作能够收到真正实效。A、分析B、整改C、评估D、验收
考题
制定定期安全检查制度和检查记录，检查出的隐患问题应下达隐患整改通知书，整改措施实行“三定”落实，即（），整改情况应有复查记录；项目部应及时向上级检查部门写出整改反馈报告。A、定措施内容B、定开始时间C、定完成时间D、定执行人E、定责任人
考题
企业隐患整改“五到位”是指（）。A、整改措施、处罚措施、资金、时限和预案“五到位”B、整改措施、责任、资金、时限和处罚措施“五到位”C、整改措施、整改报告、资金、时限和预案“五到位”D、整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”
考题
针对外部监管部门、外部和内部审计及其它渠道发现的违规行为，制订整改计划，明确整改责任，落实整改措施，监控整改过程，确保整改效果，属于内控合规管理程序中的（）。A、建立合规性审核制度B、建立有效的合规问责制度C、建立合规检查和评价制度D、建立违规整改制度
考题
以下不属于一级分行测试模板内部监督中内控合规管理控制评价环节评价点的是（）。A、按计划、按程序完成内控合规检查B、对检查发现问题按规定处理C、检查报告途径规范，成果统一管理D、档案移交及时，保管规范
考题
多选题职能部门对自查发现问题且及时采取有效整改措施的，同级内控合规部门或者上级机构在内控评价时不作为扣分依据，但（）除外。A隐瞒问题B发现问题未及时采取有效整改措施C涉及案件D涉及重大责任事故
考题
多选题制定定期安全检查制度和检查记录，检查出的隐患问题应下达隐患整改通知书，整改措施实行“三定”落实，即（），整改情况应有复查记录；项目部应及时向上级检查部门写出整改反馈报告。A定措施内容B定开始时间C定完成时间D定执行人E定责任人
考题
多选题业务主管部门是审计监管检查发现问题涉及业务相对应的上级管理部门。主要职责有（）。A按照整改要求，对审计监管检查发现问题进行梳理、分析，制定整改计划，采取整改措施，按时完成整改，汇总本-单位整改结果，报送整改报告B分析、落实和检查本-单位整改工作情况，持续改进相关制度、流程、系统，不断提升内控合规管理水平C梳理、分析和通报本条线审计监管检查发现问题情况，提出整改要求，指导和督促本条线按时完成整改，撰写条线整改报告D分析、跟进和检查本条线整改工作情况，应及时研究处理分支行上报的制度、流程、系统问题并持续改进，不断提升本条线内控合规管理水平E负责落实管理层交办的其他整改工作
考题
单选题针对外部监管部门、外部和内部审计及其它渠道发现的违规行为，制订整改计划，明确整改责任，落实整改措施，监控整改过程，确保整改效果，属于内控合规管理程序中的（）。A
建立合规性审核制度B
建立有效的合规问责制度C
建立合规检查和评价制度D
建立违规整改制度
考题
多选题整改单位一般为被发现存在具体问题部门；被发现问题属于无下设部门的基层机构的，该基层机构为整改单位。整改单位承担具体整改工作（）A制定整改计划，明确具体的整改责任人B执行审批后的整改计划，落实各项整改措施C记录并按时报告整改工作进展及落实情况D配合整改验证工作
考题
多选题银行业金融机构应按照（）的标准，对案件风险问题落实整改。A行为纠正到位B制度完善到位C风险控制到位D责任追究到位
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