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单选题
企业中内部控制最为疏忽和薄弱的环节一般是()
A
合同管理
B
采购管理
C
生产管理
D
销售管理
参考答案
参考解析
解析:
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考题
下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:A、内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效
B、内部控制一般仅针对常规业务活动而设置
C、可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效
D、内部控制测评可能代替实质性审查
考题
公司工资部门的审计表明存在各种控制薄弱环节,内部审计报告涉及了这些薄弱环节以及相应的纠正措施建议。审计报告对公司( )人员最为有用。A.主计长
B.董事会下属审计委员会
C.工资部门经理
D.总经理
考题
资金活动的内部控制是企业内部控制管理的关键薄弱环节,因此要做好资金活动的管理,我们要。()A、对自身业务做科学准确的定位B、对企业所处的经济、政治等环境做客观、清晰的判断C、合理处理自身与外界的矛盾D、处理好管理层关系
考题
根据《国际内部审计师专业实务框架》,计划内部审计业务时一般要求开展多项工作,包括:() Ⅰ.开展事前面谈 Ⅱ.总结以往审计中观察到的与控制薄弱环节有关的情况 Ⅲ.确定实质性测试的性质和范围 Ⅳ.制定资源分配战略A、Ⅰ、Ⅱ和ⅢB、Ⅰ、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ、Ⅱ和ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
考题
在对某公司薪酬部门的审计中发现了一些控制的薄弱环节,这些薄弱环节随同纠正措施的建议都写在了审计报告中。这个报告对于公司的哪类人最为有用:()A、财务主管。B、审计委员会。C、薪酬部门经理。D、总经理。
考题
()的重点是放在制度内各个控制环节的评价和审查上,目的在于发现制度中控制的薄弱环节,发现这些薄弱环节实际上就找出了问题发生的根源,然后在这些环节上扩大评价和检查范围,看其是否造成了重大的错误或舞弊。A、内控评价B、现场评估C、综合分析D、审核
考题
运营监督检查工作中内部控制和案件防控薄弱环节主要包括()。A、制度、流程、系统、产品等设计中存在的缺陷B、管理、操作等方面存在的薄弱环节C、岗位设置、劳动组合、现场管理、操作权限、指纹密码,以及操作行为管理等D、被检查机构运营风险管理情况和人员履职情况等
考题
监督检查和自我评价,是内部控制得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度,通过定期审计和不定期审计,检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,进一步改进和加强内部控制;通过自我评价,评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性,进一步改进和完善内部控制。
考题
单选题()的重点是放在制度内各个控制环节的评价和审查上,目的在于发现制度中控制的薄弱环节,发现这些薄弱环节实际上就找出了问题发生的根源,然后在这些环节上扩大评价和检查范围,看其是否造成了重大的错误或舞弊。A
内控评价B
现场评估C
综合分析D
审核
考题
多选题运营监督检查工作中内部控制和案件防控薄弱环节主要包括()。A制度、流程、系统、产品等设计中存在的缺陷B管理、操作等方面存在的薄弱环节C岗位设置、劳动组合、现场管理、操作权限、指纹密码,以及操作行为管理等D被检查机构运营风险管理情况和人员履职情况等
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